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Controlling für Unternehmen

Controlling Monatsreport

Der monatliche Controlling-Report enthält alle notwendigen Informationen zur effizienten Steuerung Ihres Unternehmens:

Ist-Daten
Vergleich Vorjahres-Ist
Budget
Forecast
Auftragsstand
Außenstand
Liquidität
Kennzahlen
Grafische Darstellungen
Abweichungsanalyse
Anhang mit allen Detaildaten bis zur einzelnen Buchung

Projekt-controlling Monatsreport

Der monatliche Zusatz-Report für projektorientierte Unternehmen. Zeigt die Projekte übersichtlich gereiht nach negativen und positiven Deckungsbeiträgen:

Auftragssumme pro Projekt
Verrechnete Projektsummen
Ist-Kosten
Deckungsbeitrag
Alle Detailbuchungen in Zusatzfile

Zusätzlicher Mitarbeiter-Report:

Anwesenheitsstunden
Stunden auf Kundenprojekte
Verwaltungsstunden
Auslastungssätze
Produktivität

Kommunales Controlling

Gemeinde-kurzdiagnose

Kompakter Überblick über die Gemeindeentwicklung der vergangenen Jahre. Die (+) - Variante enthält zusätzlich den aktuellen Rechnungsabschluss und Voranschlag.

Neben dem Zeitreihenvergleich zeigt sie auch den Vergleich mit Gemeinden der selben Einwohnerstufe:

Finanzierungshaushalt
Ergebnishaushalt
Vermögenshauhalt
Verschuldung
Schuldendienst
Kennzahlen
Benchmarking

Mittelfristiges Finanzplanungs-modell

Integriertes Finanzplanungsmodell (Finanzierungs- Ergebnis-, Vermögens-haushalt) mit einem 10-jährigen Planungshorizont zur Darstellung und Simulation von Projekt- und Haushaltskonsolidierungsauswirkungen:

Integriertes Planungsmodell auf Basis MS Excel
Schnittstelle zur Finanz-Software der Gemeinden
Planungsbasis: Vergangenheitsdaten transferiert in VRV 2015-Struktur sowie bestehende MFP-Daten
Vollständige Projektplanungen als zentrales Planungsinstrument
Integration des Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögenshaushalts sowie den geplanten Projekten
Szenarienmanager Projekte und wirtschaftliche Daten
Steuerung über Navigations- und Dashboard